18 Programma: 6 Sportrecreatie en cultuur
Portefeuillehouder: Mevr. R. v.d. Meulen-v.d. Ende
Begroting
Begroting
Rekening
Afwijking
2016
2016
2016
begroting/
Functie
voor
na wijziging
rekening
wijziging
530
Sport
1.035.795
1.113.586
1.069.617
43.969
531
Groene sportvelden en terreinen
160.504
160.504
135.692
24.813
540
Kunst
81.236
81.236
59.094
22.142
541
Musea
67.797
67.797
60.412
7.385
550
Natuurbescherming
1.498
1.498
1.367
131
560
Openbaar groen en
openluchtrecreatie
895.342
895.342
789.372
105.970
580
Overige recreatieve voorzieningen
200.840
200.840
223.845
-23.005
Lasten
2.443.012
2.520.803
2.339.399
181.405
Begroting
Begroting
Rekening
Afwijking
2016
2016
2016
begroting/
Functie
voor
na wijziging
rekening
wijziging
530
Sport
18.153
17.987
17.987
0
531
Groene sportvelden en terreinen
25.930
25.930
32.663
6.733
541
Musea
0
0
1.200
1.200
560
Openbaar groen en
openluchtrecreatie
12.000
12.000
68.806
56.806
580
Overige recreatieve voorzieningen
97.684
97.684
89.254
-8.430
Baten
153.767
153.601
209.910
56.309
Gerealiseerd resultaat voor bestemming
-2.289.245
-2.367.202
-2.129.489
237.714
Toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
Onttrekkingen aan reserves
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat na bestemming
-2.289.245
-2.367.202
-2.129.489
237.714
Incidenteel
De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen:
Omschrijving Lasten Baten
Doorbetaling liquidatie uitkering Go-4-Sport aan BV Sport 8.000
Liquidatie uikering Go-4-Sport 8.000
Herinrichting Waling Dijkstrapark 4.000
Kosten omvormen groen 26.000
Extra begeleidingskosten MFC De Skalm 23.000
Bijdrage WW verplichtingen Stichting Welzijn Middelsee in verband met
beëindiging exploitie van MFC De Skalm 10.000
93 -143
