560
Openbaar groen en openluchtrecreatie
162.776
132.840
29.936
580
Overige recreatieve voorzieningen
-31.435
6.343
-37.778
Totalen
237.714
229.938
7.776
Toelichting op de (analyse van) bovenstaande afwijkingen groter dan 10.000
Bedrag+/-
6.530 100 In de Begroting 2016 was nog een bezuiniging met betrekking tot het
energieverbuik opgenomen. Deze bezuiniging is gerealiseerd, maar het
desbetreffende budget is niet aangepast. Deze aanpassing is in de
Najaarsnotitie 2016 abusievelijk op de verkeerde activiteit verwerkt
(zie ook 6.530.500). 30.000
In 2015 is samenwerking in Go-4-Sport beeïndigd. De gemeente
Ferwerderadiel leverde de ambtelijke ondersteuning voor Go-4-Sport.
In 2016 zijn hiervoor geen kosten gemaakt 4.000
6.530 500 Zie toelichting bij activiteit 6.530.100. Dit nadeel op de activiteit
'Zwembad' wordt grotendeels goedgemaakt door een lagere
doorbelasting van de kosten van Sportcomplex 'It Gryn' 28.000). -30.000
6.560 100 Op deze activiteit zijn voor twee projecten kosten verantwoord welke
worden gedekt middels een bijdrage uit een reserve:
Herinrichting Waling Dijkstrapark (algemene reserve) -4.000
Omvormen groen (reserve omvormen openbaar groen) -26.000
Met Empatec is afgesproken dat er jaarlijks twee werkervaringsplekken
beschikbaar zijn. In 2016 is hiervan geen gebruik gemaakt. Dit levert
een voordeel op. 9.000
De aankoop van plantmateriaal, bestrijdingsmiddelen, graszaad en
overige materialen is ruim binnen de beschikbare budgetten gebleven 12.000
Vooruitlopend op de herindeling per 1 januari 2018 zijn een aantal
personeelsleden van de Buitendienst al overgegaan naar de gemeente
Leeuwarden. Als gevolg hiervan zijn extra werkzaamheden uitbesteed. -36.000
6.580 300 In 2016 is het beheer van De Skalm overgegaan in andere handen. Dit
heeft geleid tot extra kosten. -23.000
In 2015 is de exploitatie van De Skalm door SWM beëindigd. De raad
heeft op 12 november 2015 besloten mee te betalen aan de WW
verplichtingen voor de jaren 2015 t/m 2017 van medewerkers van
SWM. De kosten voor 2016 bedragen totaal 9.504 en worden gedekt
uit de algemene reserve (zie Programma 10). -10.000
95 -143
