Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
Bedrag +/-
6.671.100
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd
-24.162
6.672.100
PGB WMO en Jeugd
405.409
6.677.100
Eigen bijdragen alg. voorzieningen WMO en Jeugd
1.465
6.682.100
Individuele voorzieningen Natura Jeugd
-51.534
6.683.100
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd
111.492
6.687.100
Ouderenbijdragen indiv. voorzieningen en opv. Jeug
1.627
6.714.100
Overige basisgezondheidszorg
7.974
6.714.200
Overige volksgezondheid
-7.181
6.715.100
Jeugdgezondheidszorg v.d. Centra voor Jeugd en Gez
4.675
6.716.100
WMO van de Centra voor Jeugd en gezin
0
6.923.100
Uitkering deelfonds sociaal domein
0
799.384
Overzicht afwijkingen in de doorbelastingen van apparaatslasten
Functie
Omschrijving functie
Afwijking
begroting
/rekening
Waarvan
apparaats
lasten
Waarvan
afrekening
Dienst SZW
Afwijking
overige
kosten
510
Openbaar
bibliotheekwerk
12.924
5.981
6.943
511
Vormings- en
ontwikkelingswerk
22
22
610
Bijstandsverlening en
inkomensvoorzieningen
en subsidies
6.504
-17.196
-78.992
102.692
611
Sociale werkvoorziening
500
-20.500
21.000
614
Gemeentelijk armoede-
en schuldenbeleid
-36.032
316
-57.515
21.167
621
Vreemdelingen
39.072
-1.621
40.693
623
Re-integratie- en
participatievoorzieningen
Participatiewet
24.988
24.988
0
650
Kinderdagopvang
64.812
29.293
-3.418
38.937
661
Maatwerkvoorzieningen
Natura materieel Wmo
21.194
8.137
14.002
-945
662
Maatwerkvoorzieningen
Natura immaterieel Wmo
21.343
-45.023
15.512
50.854
663
Opvang beschermd
wonen Wmo
64.493
6.103
58.390
0
667
Eigen bijdragen
maatwerkvoorzieningen
en opvang Wmo
9.113
9.113
0
670
Algemene voorzieningen
Wmo en Jeugd
120.686
24.208
78.869
17.609
671
Eerstelijnsloket Wmo en
Jeugd
-24.162
16.274
-28.490
-11.946
672
PGB Wmo en Jeugd
405.409
6.103
399.306
0
677
Eigen bijdragen algemene
voorzieningen Wmo en
Jeugd
1.465
1.465
0
99 -143
