Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
Overzicht afwijkingen in de doorbelastingen van apparaatslasten
Bedrag +/-
Functie
Omschrijving functie
Afwijking
begroting
/rekening
Waarvan
apparaats
lasten
Afwijking
overige
budgetten
721
Afvalverwijdering en -verwijdering
8.802
46.359
-37.557
723
Milieubeheer
-11.285
-20.715
9.430
725
Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
15.107
0
15.107
Totalen
12.624
25.644
-13.020
Toelichting op de (analyse van) bovenstaande afwijkingen groter dan 10.000
Bedrag +/-
6.721 100 De activiteit 'Afvalverwerking en -verwijdering is een
begrotingsneutrale post. Het saldo wordt in de voorziening
Afvalstoffenheffing gestort, dan wel aan deze voorziening onttrokken.
Voor 2016 bedraagt de totale storting 71.000. Ten opzichte van de
begrote storting bedraagt de overschrijding:
Hieronder worden de overige grotere afwijkingen weergegeven:
-39.000
Hogere kosten inhuur Empatec -9.000
De inzameling van de diverse afvalsoorten en de nascheiding van
kunststof en drankenkartons is binnen de beschikbare budgetten
uitgevoerd. 6.000
De totale vergoeding voor zwerfafval, glas, oud papier, kunststof etc. is
hoger dan geraamd. Met name de prijs voor oud papier is in 2016
gestegen. 6.000
De berekening van de mutatie met de voorziening Afvaistoffheffing is
als volgt:
Lasten product afvalverwijdering en - verwerking
1.023.403
Bij: compensabele Btw
kwijtscheldingen
Af: baten afvalinzameling
Afvalstoffenheffing
189.220
42.102
231.322
159.820
1.165.447
1.325.267
Dotatie 2016
70.542
6.725 100 De meeropbrengst afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
15.000
104 -143