O
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:Bed rag +/-
7
Sociaal domein
62.000
8
Milieu en afval
26.000
9
Wonen
22.000
10
Algemene dekkingsmiddelen
98.000
Totaal voordelig
585.000
De volgende doorbelastingen van kostenplaatsen worden gedekt door
middel van onttrekkingen aan reserves:
Omschrijving
Bedrag
Afrekening ICT Middelsee (Alg. reserve)
28.000
Kosten Basiskaarten Grootschalige Topografie (Alg.
reserve)
43.000
Kosten Programma 'Beter' (Alg. reserve)
1.000
Opleidingskosten (reserve Loopbaan-trajecten)
22.000
Afrekening sloopkosten opslagplaats Truerderdyk (Alg.
reserve)
11.000
Totaal
105.000
Het nadeel ten opzichte van de begroting op functie 960 'Saldo van
kostenplaatsen' bedraagt totaal 690.000. Na aftrek van
doorbelastingen met dekking uit reserves resteert een nadelig saldo
van 585.000. Dit nadeel wordt gecompenseerd door de voordelen op
de doorbelasting op de Programma's 1 t/m 10.
111 -143
